일반적으로서 기술 부문으로부터 구매 부서에 구매청구서 (MR)를 발행함으로서 구매 활동이 시작된다. 구매 요청서에는 품명, 사양, 주문수량, 요청 납기, 구매 예산, 인도 조건, 적용 Code, Vendor Prints 종류 및 부수 등이 기입된다.
구매 업무 부서는 구매 요청서에 의해 구입하려는 필요 조건의 구체적 내용을 알 수 있다. 이에 입각하여 구매 예정선을 정하고 구매선에게 견적을 의뢰하고 견적서를 접수 후, 기술 부분에서 기술 평가(TBE)를 실시한다. 동시에 구매 부서는 상업 평가를 실시한다.
기술 평가가 완료된 후 각 구매선에게 기술 평가서 결과를 통보하여 가격, 납기면에서 수정 사항 발생시 반영하여 가격, 품질, 납기 및 기타 구매 조건등을 검토하여 구매 절충후 구매 조건상 가장 적합하고 유리한 조건을 갖춘 곳을 골라 구매선을 정한다.
구매선에 대해서는 주문서를 발행하고 계약사양서(For Purchase)를 기술 부문으로부터 접수하여 구매 계약을 체결한다.
납기에 늦어지지 않도록 계약하고 필요에 맞추어 납기독촉을 한다.
수입의 경우는 수입허가(I/L)을 획득한 후 신용장(L/C)를 개설하고 운송 계약을 체결하며 보험을 부보해야 한다. 물품이 국내에 도착하게 되면 통관하게 된다.
구매 부서는 구매요청서를 접수하고 계약 및 Kick Off Meeting까지 및 대금지불업무를 담당하게 된다.
당사의 구매업무 흐름도는 TABLE 2.2-1과 같다.